目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、單位離退休預(yù)算情況說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)預(yù)算收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（分類）
5、支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
6、支出預(yù)算明細(xì)表—一般商品和服務(wù)支出
7、支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
8、財(cái)政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表—工資福利支出
12、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表—一般商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算支出明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
14、政府性基金
15、財(cái)政專戶管理的非稅撥款
16、經(jīng)費(fèi)撥款
17、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
18、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
20、整體績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
 
 
 
 
 
 
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
 
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、湘西自治州人民醫(yī)院（吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院）是湘西自治州唯一集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院?，F(xiàn)為國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家級(jí)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等。
2、為本地區(qū)及周邊人民群眾提供醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目以行政主管部門(mén)審批的營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)。
3、按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，為本地區(qū)及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)生健康服務(wù)；落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診要求，提高危急重癥和疑難病癥診療水平，確保“大病不出州”；發(fā)揮作為區(qū)域內(nèi)最大“三甲”綜合醫(yī)院的整體優(yōu)勢(shì)，深化業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)間交流與合作，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生工作水平提升；承擔(dān)作為吉首大學(xué)第一附屬醫(yī)院的教學(xué)職能，帶動(dòng)區(qū)域醫(yī)療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持和彰顯醫(yī)院公益屬性，積極完成州委、州政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，主動(dòng)落實(shí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，有效服務(wù)本區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘西自治州人民醫(yī)院設(shè)有院黨委辦公室、院辦公室、總務(wù)科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科等黨政管理科室23個(gè)，設(shè)有消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個(gè)，磁共振室、消化內(nèi)鏡室等醫(yī)技科室15個(gè)。2021年單位在職職工人數(shù)2670人，其中在編在職人員1274人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)單位為湘西州人民醫(yī)院本級(jí)。湘西州人民醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算2,702.68萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,702.68萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。收入相較于去年減少17.82萬(wàn)元，主要是2021年起，財(cái)政預(yù)算不再安排我院非統(tǒng)發(fā)事業(yè)單位工作人員績(jī)效工資30%。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算2,702.68萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出333.58萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2,244.01萬(wàn)元，住房保障支出125.09萬(wàn)元。支出較去年減少17.82萬(wàn)元，主要是2021年起，財(cái)政預(yù)算不再安排我院非統(tǒng)發(fā)事業(yè)單位工作人員績(jī)效工資30%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,702.68萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出333.58萬(wàn)元，占12.34%；衛(wèi)生健康支出2,244.01萬(wàn)元，占83.03%；住房保障支出125.09萬(wàn)元，占4.63%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2,697.28萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5.4萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中，綜合醫(yī)院支出5.4萬(wàn)元，主要用于財(cái)政貼息項(xiàng)目等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算31.27萬(wàn)元，用于178名院內(nèi)、外住培學(xué)員全年培訓(xùn)及本院住培基地老師參加骨干師資培訓(xùn)開(kāi)支；擬舉辦護(hù)士節(jié)、醫(yī)師節(jié)活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元（由醫(yī)院自有資金承擔(dān)）。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車17輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備25臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備93臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備12臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,702.68萬(wàn)元，其中，基本支出2,697.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.4萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、單位離退休預(yù)算情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)離退休人員共464人，收入55.65萬(wàn)元，含退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及福利費(fèi)和離退休人員福利費(fèi)及相關(guān)待遇。支出55.65萬(wàn)元。
八、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
 
  
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格