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2023年部門(mén)預算公開(kāi)

湘西州人民醫院2023年部門(mén)預算公開(kāi)
 
目 錄 
第一部分 2023年部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況 
(一)職能職責 
(二)機構設置 
二、部門(mén)預算單位構成 
三、部門(mén)收支總體情況 
四、一般公共預算撥款支出 
五、政府性基金預算支出 
六、其他重要事項的情況說(shuō)明 
(一)機關(guān)運行經(jīng)費 
(二)“三公”經(jīng)費預算 
(三)一般性支出情況 
(四)政府采購情況 
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 
(六)預算績(jì)效目標說(shuō)明 
七、名詞解釋 
第二部分 2023年部門(mén)預算公開(kāi)表格 
1、部門(mén)預算收支總體情況表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
5、支出預算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、專(zhuān)項資金預算匯總表
21、其他項目支出績(jì)效目標表
22、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
23、政府采購預算表 
注:以上部門(mén)預算報表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 
 
第一部分 2023年部門(mén)預算說(shuō)明 
 
一、部門(mén)基本概況 
(一)職能職責 
1、湘西自治州人民醫院(吉首大學(xué)第一附屬醫院)是湘西自治州唯一集醫療、教學(xué)、科研、預防、保健、康復為一體的國家三級甲等綜合性醫院?,F為國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級全科醫生轉崗培訓基地等。 
2、為本地區及周邊人民群眾提供醫療、護理、教學(xué)、科研、預防、康復等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項目以行政主管部門(mén)審批的營(yíng)業(yè)范圍為準。 
3、按照區域衛生規劃,為本地區及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛生健康服務(wù);落實(shí)雙向轉診要求,提高危急重癥和疑難病癥診療水平,確保“大病不出州”;發(fā)揮作為區域內最大“三甲”綜合醫院的整體優(yōu)勢,深化業(yè)內機構間交流與寫(xiě)作,促進(jìn)區域內衛生工作水平提升;承擔作為吉首大學(xué)第一附屬醫院的教學(xué)職能,帶動(dòng)區域醫療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;堅持和彰顯醫院公益屬性,積極完成黨委、政府交辦的各項任務(wù),主動(dòng)落實(shí)公共衛生項目,有效服務(wù)本區域社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 
(二)機構設置 
湘西州人民醫院內設機構108個(gè)包括:院辦公室、黨委辦公室、總務(wù)科、設備科、財務(wù)科等黨政管理科室23個(gè),設有消化內科、心血管內科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個(gè),磁共振室、消化內鏡室等醫技科室15個(gè)。本部門(mén)共有編制人數1,920人,實(shí)有人數1,259人。 
 
二、部門(mén)預算單位構成 
湘西州人民醫院部門(mén)只有本級,沒(méi)有其他預算單位,因此本部門(mén)預算僅含本級預算。湘西州人民醫院為差額撥款事業(yè)單位。 
三、部門(mén)收支總體情況 
(一)收入預算:包括一般公共預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預算3,523.27萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入3,523.27萬(wàn)元。收入較去年增加734.03萬(wàn)元,主要是2023年在職人員經(jīng)費新增年度獎勵增量,因而人員經(jīng)費撥款相應增加。 
(二)支出預算:2023年本部門(mén)支出預算3,523.27萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出423.72萬(wàn)元,衛生健康支出2,934.41萬(wàn)元,住房保障支出165.13萬(wàn)元。支出較去年增加734.03萬(wàn)元,主要是主要是2023年基本工資、津貼補貼、基本養老保險繳費支出等支出相應增長(cháng)。 
四、一般公共預算撥款支出 
2023年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算3,523.27萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出423.72萬(wàn)元,占12.03%;衛生健康支出2,934.41萬(wàn)元,占83.29%;住房保障支出165.13萬(wàn)元,占4.69%。具體安排情況如下: 
(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預算數3,523.27萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 
(二)項目支出:2023年本部門(mén)無(wú)項目支出。
五、政府性基金預算支出 
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事項的情況說(shuō)明 
(一)機關(guān)運行經(jīng)費 
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算 
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費預算數為20萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費20萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費20萬(wàn)元),因公出國(境)費0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。
(三)一般性支出情況 
2023年本部門(mén)會(huì )議費預算0萬(wàn)元,未安排會(huì )議費支出;培訓費預算34.67萬(wàn)元,擬開(kāi)展住院醫師規范化培訓、基層衛生人才能力提升培訓,人數197人,培訓內容為組織院內外住培學(xué)員全年學(xué)習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛生醫療機構人員來(lái)院學(xué)習培訓;擬舉辦512護士節、中國醫師節,預算45萬(wàn)元,內容為發(fā)放護士節先進(jìn)、優(yōu)秀護士等各項獎勵;發(fā)放醫師節先進(jìn)、優(yōu)秀醫師等各項獎勵。 
(四)政府采購情況 
2023年本部門(mén)政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購預算0萬(wàn)元。 
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 
截至2022年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)20輛,其中,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)16輛,其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)4輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備28臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備112臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)3輛,其中,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)1輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備9臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備15臺。
(六)預算績(jì)效目標說(shuō)明 
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為3,523.27萬(wàn)元,其中,基本支出3,523.27萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元,具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。
七、名詞解釋 
1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 
2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。 
3、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 
4、“三公”經(jīng)費:是指一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第二部分 2023年部門(mén)預算公開(kāi)表格
 附件
2023年湘西州人民醫院部門(mén)預算公開(kāi)表
2023年湘西自治州人民醫院部門(mén)整體績(jì)效目標表