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2022年度部門(mén)決算

2022年度湘西州人民醫院部門(mén)決算 
  
目 錄 
 
第一部分 湘西州人民醫院概況 
一、部門(mén)職責 
二、機構設置 
第二部分 2022年度部門(mén)決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
三、支出決算表 
四、財政撥款收入支出決算總表 
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 
二、收入決算情況說(shuō)明 
三、支出決算情況說(shuō)明 
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明 
八、政府性基金預算收入支出決算情況 
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明 
十、一般性支出情況 
十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明 
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 
十三、關(guān)于2022年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明 
第四部分 名詞解釋 
第五部分 附件 
第一部分 湘西州人民醫院概況 
一、部門(mén)職責 
(一)湘西自治州人民醫院(吉首大學(xué)第一附屬醫院)是湘西自治州唯一集醫療、教學(xué)、科研、預防、保健、康復為一體的國家三級甲等綜合性醫院?,F為國家級住院醫師規范化培訓基地、國家級全科醫生轉崗培訓基地等。
(二)為本地區及周邊人民群眾提供醫療、護理、教學(xué)、科研、預防、康復等服務(wù)。具體業(yè)務(wù)服務(wù)項目以行政主管部門(mén)審批的營(yíng)業(yè)范圍為準。
(三)按照區域衛生規劃,為本地區及周邊提供優(yōu)質(zhì)的衛生健康服務(wù);落實(shí)雙向轉診要求,提高危急重癥和疑難病癥診療水平,確保“大病不出州”;發(fā)揮作為區域內最大“三甲”綜合醫院的整體優(yōu)勢,深化業(yè)內機構間交流與合作,促進(jìn)區域內衛生工作水平提升;承擔作為吉首大學(xué)第一附屬醫院的教學(xué)職能,帶動(dòng)區域醫療教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;堅持和彰顯醫院公益屬性,積極完成州委、州政府交辦的各項任務(wù),主動(dòng)落實(shí)公共衛生項目,有效服務(wù)本區域社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置 
湘西州人民醫院內設機構108個(gè)包括:院黨委辦公室、院辦公室、總務(wù)科、設備科、財務(wù)科等黨政管理科室23個(gè),設有消化內科、心血管內科、普外科等臨床業(yè)務(wù)科室70個(gè),磁共振室、消化內鏡室等醫技科室15個(gè)。本部門(mén)共有編制人數1,920人,實(shí)有人數1,296人。 
(二)決算單位構成 
湘西州人民醫院2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構成包括:湘西州人民醫院本級。 
 
第二部分 2022年度部門(mén)決算表 
 
 
收入支出決算總表
        公開(kāi)01表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 5,119.32 一、一般公共服務(wù)支出 32  
二、政府性基金預算財政撥款收入 2   二、外交支出 33  
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 3   三、國防支出 34  
四、上級補助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事業(yè)收入 5 153,554.26 五、教育支出 36  
六、經(jīng)營(yíng)收入 6   六、科學(xué)技術(shù)支出 37 35.62
七、附屬單位上繳收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 38  
八、其他收入 8 24,994.10 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 39 601.45
  9   九、衛生健康支出 40 186,007.34
  10   十、節能環(huán)保支出 41  
  11   十一、城鄉社區支出 42  
  12   十二、農林水支出 43  
  13   十三、交通運輸支出 44  
  14   十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45  
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地區支出 48  
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 128.57
  20   二十、糧油物資儲備支出 51  
  21   二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 52  
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 849.05
  24   二十四、債務(wù)還本支出 55  
  25   二十五、債務(wù)付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 89.67
本年收入合計 27 183,667.67 本年支出合計 58 187,711.69
使用非財政撥款結余 28 3,550.82 結余分配 59  
年初結轉和結余 29 2,483.79 年末結轉和結余 60 1,990.59
  30     61  
總計 31 189,702.28 總計 62 189,702.28
注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
 
收入決算表
                  公開(kāi)02表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱(chēng) 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 183,667.67 5,119.32 0.00 153,554.26 0.00 0.00 24,994.10
206 科學(xué)技術(shù)支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養老支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業(yè)單位離退休 257.10 257.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位養老支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛生健康支出 182,091.97 4,339.30 0.00 153,380.67 0.00 0.00 24,372.01
21002 公立醫院 181,246.92 3,558.45 0.00 153,316.47 0.00 0.00 24,372.01
2100201 綜合醫院 180,759.81 3,071.34 0.00 153,316.47 0.00 0.00 24,372.01
2100299 其他公立醫院支出 487.11 487.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛生 817.70 753.50 0.00 64.20 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共衛生服務(wù) 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突發(fā)公共衛生事件應急處理 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共衛生支出 729.70 665.50 0.00 64.20 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫療 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公務(wù)員醫療補助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 795.68 0.00 0.00 173.59 0.00 0.00 622.09
22999 其他支出 795.68 0.00 0.00 173.59 0.00 0.00 622.09
2299999 其他支出 795.68 0.00 0.00 173.59 0.00 0.00 622.09
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
支出決算表
                公開(kāi)03表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營(yíng)支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 187,711.69 184,776.88 2,934.81 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 35.62 0.00 35.62 0.00 0.00 0.00
20604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 18.85 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 18.85 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 16.78 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 16.78 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養老支出 601.45 601.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業(yè)單位離退休 257.10 257.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位養老支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛生健康支出 186,007.34 184,046.86 1,960.47 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫院 184,797.74 184,021.51 776.23 0.00 0.00 0.00
2100201 綜合醫院 184,310.63 184,021.51 289.12 0.00 0.00 0.00
2100299 其他公立醫院支出 487.11 0.00 487.11 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛生 1,182.24 0.00 1,182.24 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共衛生服務(wù) 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共衛生服務(wù) 639.94 0.00 639.94 0.00 0.00 0.00
2100410 突發(fā)公共衛生事件應急處理 442.27 0.00 442.27 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共衛生支出 95.03 0.00 95.03 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫療 27.35 25.35 2.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫療 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公務(wù)員醫療補助 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 849.05 0.00 849.05 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 299.05 0.00 299.05 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 299.05 0.00 299.05 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支出 89.67 0.00 89.67 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相關(guān)支出 89.67 0.00 89.67 0.00 0.00 0.00
2340299 其他抗疫相關(guān)支出 89.67 0.00 89.67 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
財政撥款收入支出決算總表
              公開(kāi)04表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
收 入 支 出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4 5
一、一般公共預算財政撥款 1 5,119.32 一、一般公共服務(wù)支出 33     0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 34     0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營(yíng)財政撥款 3   三、國防支出 35     0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36     0.00 0.00
  5   五、教育支出 37     0.00 0.00
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 38 35.62 35.62 0.00 0.00
  7   七、文化旅游體育與傳媒支出 39     0.00 0.00
  8   八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 40 601.45 601.45 0.00 0.00
  9   九、衛生健康支出 41 4,720.35 4,720.35 0.00 0.00
  10   十、節能環(huán)保支出 42     0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 43     0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 44     0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 45     0.00 0.00
  14   十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46     0.00 0.00
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47     0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48     0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 49     0.00 0.00
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 50     0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 128.57 128.57 0.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 52     0.00 0.00
  21   二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 53     0.00 0.00
  22   二十二、災害防治及應急管理支出 54     0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 575.03 25.03 550.00 0.00
  24   二十四、債務(wù)還本支出 56     0.00 0.00
  25   二十五、債務(wù)付息支出 57     0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 89.67   89.67 0.00
本年收入合計 27 5,119.32 本年支出合計 59 6,150.69 5,511.02 639.67 0.00
年初財政撥款結轉和結余 28 2,222.20 年末財政撥款結轉和結余 60 1,190.83 1,190.83 0.00 0.00
一般公共預算財政撥款 29 1,582.53   61        
政府性基金預算財政撥款 30 639.67   62        
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 31     63        
總計 32 7,341.52 總計 64 7,341.52 6,701.85 639.67 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開(kāi)05表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出
合計 基本支出 項目支出
欄次 7 8 9
合計 5,511.02 3,537.59 1,973.43
206 科學(xué)技術(shù)支出 35.62 0.00 35.62
20604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) 18.85 0.00 18.85
2060499 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 18.85 0.00 18.85
20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 16.78 0.00 16.78
2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出 16.78 0.00 16.78
208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 601.45 601.45 0.00
20805 行政事業(yè)單位養老支出 601.45 601.45 0.00
2080502 事業(yè)單位離退休 257.10 257.10 0.00
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 342.85 342.85 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位養老支出 1.50 1.50 0.00
210 衛生健康支出 4,720.35 2,807.57 1,912.78
21002 公立醫院 3,558.45 2,782.22 776.23
2100201 綜合醫院 3,071.34 2,782.22 289.12
2100299 其他公立醫院支出 487.11 0.00 487.11
21004 公共衛生 1,134.55 0.00 1,134.55
2100408 基本公共衛生服務(wù) 5.00 0.00 5.00
2100409 重大公共衛生服務(wù) 605.11 0.00 605.11
2100410 突發(fā)公共衛生事件應急處理 442.27 0.00 442.27
2100499 其他公共衛生支出 82.17 0.00 82.17
21011 行政事業(yè)單位醫療 27.35 25.35 2.00
2101102 事業(yè)單位醫療 25.35 25.35 0.00
2101103 公務(wù)員醫療補助 2.00 0.00 2.00
221 住房保障支出 128.57 128.57 0.00
22102 住房改革支出 128.57 128.57 0.00
2210201 住房公積金 128.57 128.57 0.00
229 其他支出 25.03 0.00 25.03
22999 其他支出 25.03 0.00 25.03
2299999 其他支出 25.03 0.00 25.03
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
              公開(kāi)06表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數 科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數 科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數
301 工資福利支出 3,277.59 302 商品和服務(wù)支出 0.00 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
30101 基本工資 946.77 30201 辦公費 0.00 30701 國內債務(wù)付息 0.00
30102 津貼補貼 255.95 30202 印刷費 0.00 30702 國外債務(wù)付息 0.00
30103 獎金 0.00 30203 咨詢(xún)費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106 伙食補助費 0.00 30204 手續費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
30107 績(jì)效工資 1,563.11 30205 水費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 342.85 30206 電費 0.00 31003 專(zhuān)用設備購置 0.00
30109 職業(yè)年金繳費 0.00 30207 郵電費 0.00 31005 基礎設施建設 0.00
30110 職工基本醫療保險繳費 25.35 30208 取暖費 0.00 31006 大型修繕 0.00
30111 公務(wù)員醫療補助繳費 0.00 30209 物業(yè)管理費 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 0.00
30112 其他社會(huì )保障繳費 15.00 30211 差旅費 0.00 31008 物資儲備 0.00
30113 住房公積金 128.57 30212 因公出國(境)費用 0.00 31009 土地補償 0.00
30114 醫療費 0.00 30213 維修(護)費 0.00 31010 安置補助 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費 0.00 31011 地上附著(zhù)物和青苗補償 0.00
303 對個(gè)人和家庭的補助 260.00 30215 會(huì )議費 0.00 31012 拆遷補償 0.00
30301 離休費 10.63 30216 培訓費 0.00 31013 公務(wù)用車(chē)購置 0.00
30302 退休費 249.37 30217 公務(wù)接待費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30218 專(zhuān)用材料費 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31022 無(wú)形資產(chǎn)購置 0.00
30305 生活補助 0.00 30225 專(zhuān)用燃料費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟費 0.00 30226 勞務(wù)費 0.00 399 其他支出 0.00
30307 醫療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費 0.00 39906 贈與 0.00
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì )經(jīng)費 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00
30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 0.00 39908 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231 公務(wù)用車(chē)運行維護費 0.00 39999 其他支出 0.00
30311 代繳社會(huì )保險費 0.00 30239 其他交通費用 0.00      
30399 其他對個(gè)人和家庭的補助 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00      
      30299 其他商品和服務(wù)支出 0.00      
人員經(jīng)費合計 3,537.59 公用經(jīng)費合計 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                  公開(kāi)07表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院   金額單位:萬(wàn)元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
科目代碼 科目名稱(chēng) 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 639.67 0 639.67 0 639.67 0
229 其他支出 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00
22904 其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00
2290402 其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 0.00
234 抗疫特別國債安排的支出 89.67 0.00 89.67 0.00 89.67 0.00
23402 抗疫相關(guān)支出 89.67 0.00 89.67 0.00 89.67 0.00
2340299 其他抗疫相關(guān)支出 89.67 0.00 89.67 0.00 89.67 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
          公開(kāi)08表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院   金額單位:萬(wàn)元
科目編碼 科目名稱(chēng) 本年支出
合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
說(shuō)明:我單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出,故本表無(wú)數據。
 
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
                    公開(kāi)09表
部門(mén):湘西土家族苗族自治州人民醫院 金額單位:萬(wàn)元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 公務(wù)接待費
小計 公務(wù)用車(chē)購置費 公務(wù)用車(chē)運行費 小計 公務(wù)用車(chē)購置費 公務(wù)用車(chē)運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。
 
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 
2022年度收、支總計189,702.28萬(wàn)元。與上一年度相比,收、支總計各減少2,304.99萬(wàn)元,下降1.2%。主要原因是2021年收到財政撥付財政貼息資金196萬(wàn)元,體外肺膜氧合設備購置經(jīng)費565萬(wàn)元,層流負壓救護車(chē)購置經(jīng)費111萬(wàn)元,而2022年無(wú)相關(guān)經(jīng)費撥款,因而2022年財政撥款收入較2021年同期下降20.65%,下降幅度較大;同時(shí),2022年受外部疫情環(huán)境和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的影響,以及國家醫改、醫保等政策的考驗。在收入方面,醫院增收難度加大,收入增幅受限。 
二、收入決算情況說(shuō)明 
2022年度收入合計183,667.67萬(wàn)元,其中:財政撥款收入5,119.32萬(wàn)元,占2.79%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入153,554.26萬(wàn)元,占83.6%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入24,994.1萬(wàn)元,占13.61%。 
三、支出決算情況說(shuō)明 
2022年度支出合計187,711.69萬(wàn)元,其中:基本支出184,776.88萬(wàn)元,占98.44%;項目支出2,934.81萬(wàn)元,占1.56%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 
2022年度財政撥款收、支總計7,341.52萬(wàn)元。與上一年度相比,財政撥款收、支總計各減少1,509.55萬(wàn)元,下降17.06%。主要原因是2021年收到財政撥付財政貼息資金196萬(wàn)元,體外肺膜氧合設備購置經(jīng)費565萬(wàn)元,層流負壓救護車(chē)購置經(jīng)費111萬(wàn)元,為抗擊新冠肺炎疫情,財政加大投入,而2022年無(wú)相關(guān)經(jīng)費撥款,因而2022年財政撥款收、支較2021年同期下降較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明 
(一)財政撥款支出決算總體情況 
2022年度財政撥款支出5,511.02萬(wàn)元,占本年支出合計的2.94%。與上一年度相比,財政撥款支出減少235.67萬(wàn)元,下降4.1%。主要是因為2021年發(fā)生層流負壓救護車(chē)購置111萬(wàn)元,城市核酸基地建設資金814萬(wàn)元,而2022年相關(guān)抗疫設備購置支出減少。 
(二)財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出5,511.02萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出35.62萬(wàn)元,占0.65%;社會(huì )保障和就業(yè)支出601.45萬(wàn)元,占10.91%;衛生健康支出4,720.35萬(wàn)元,占85.66%;住房保障支出128.57萬(wàn)元,占2.33%;其他支出25.03萬(wàn)元,占0.45%。 
(三)財政撥款支出決算具體情況 
2022年度財政撥款支出年初預算數為2,789.24萬(wàn)元,支出決算數為5,511.02萬(wàn)元,完成年初預算的197.58%,其中: 
1、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為18.85萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開(kāi)展科研課題使用上年度結轉資金。 
2、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為16.78萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開(kāi)展科研課題使用上年度結轉資金。 
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為257.1萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用年度州財政追加撥付事業(yè)單位離退休人員2021年1月-2022年6月離退休補貼增加額。 
4、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項) 
年初預算為342.85萬(wàn)元,支出決算為342.85萬(wàn)元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。 
5、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)其他行政事業(yè)單位養老支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用財政撥付離休人員李金梅護理費。 
6、衛生健康支出(類(lèi))公立醫院(款)綜合醫院(項) 
年初預算為2,292.47萬(wàn)元,支出決算為3,071.34萬(wàn)元,完成年初預算的133.98%。決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度州財政追加事業(yè)單位人員年度獎勵增量、在職人員工資調資等。 
7、衛生健康支出(類(lèi))公立醫院(款)其他公立醫院支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為487.11萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付公立醫院綜合改革項目經(jīng)費。 
8、衛生健康支出(類(lèi))公共衛生(款)基本公共衛生服務(wù)(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉重大疾病與健康危害因素監測經(jīng)費。 
9、衛生健康支出(類(lèi))公共衛生(款)重大公共衛生服務(wù)(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為605.11萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉住院醫師規范化培訓項目經(jīng)費、重大傳染病防治項目經(jīng)費等。 
10、衛生健康支出(類(lèi))公共衛生(款)突發(fā)公共衛生事件應急處理(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為442.27萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉體外肺膜氧合設備購置經(jīng)費,本年度上級追加撥付核酸檢測經(jīng)費。 
11、衛生健康支出(類(lèi))公共衛生(款)其他公共衛生支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為82.17萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付住院醫師規范化培訓、全科醫師轉崗培訓和基層衛生人才能力培養項目經(jīng)費等。 
12、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項) 
年初預算為25.35萬(wàn)元,支出決算為25.35萬(wàn)元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。 
13、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用本年度上級追加撥付困難職工張麗英醫療費補助。 
14、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項) 
年初預算為128.57萬(wàn)元,支出決算為128.57萬(wàn)元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。 
15、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為25.03萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉名醫工作室經(jīng)費。 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 
2022年度財政撥款基本支出3,537.59萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費3,537.59萬(wàn)元,占基本支出的100%,主要包括:基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、離休費、退休費。公用經(jīng)費0萬(wàn)元,占基本支出的0%。 
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明 
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,其中: 
因公出國(境)費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平。 
公務(wù)接待費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務(wù)接待費支出與上年持平。 
公務(wù)用車(chē)購置費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務(wù)用車(chē)購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算為20萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出未使用財政撥款經(jīng)費,由醫院自有資金支出,公務(wù)用車(chē)運行維護費支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中: 
1、因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(境)團組0個(gè),累計0人次,我單位2022年度無(wú)因公出國(境)費支出。 
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)、來(lái)賓0人次,我單位2022年度無(wú)公務(wù)接待費支出。 
3、公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。我單位2022年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出。 
八、政府性基金預算收入支出決算情況 
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元;年初結轉和結余639.67萬(wàn)元;支出639.67萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項目支出639.67萬(wàn)元;年末結轉和結余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為550萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉兒科樓專(zhuān)項債券資金。
2、抗疫特別國債安排的支出(類(lèi))抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項) 
年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為89.67萬(wàn)元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用上年度結轉城市核酸基地建設資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明 
湘西州人民醫院為公益二類(lèi)事業(yè)單位,未納入機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況 
2022年本部門(mén)會(huì )議費支出0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì )議費支出;2022年本部門(mén)培訓費支出448.15萬(wàn)元,用于開(kāi)展住院醫師規范化培訓、基層衛生人才能力提升培訓,人數180人,培訓內容為組織院內外住培學(xué)員全年學(xué)習培訓及本院住培基地老師參加各項師資培訓、組織基層衛生醫療機構人員來(lái)院學(xué)習培訓。舉辦512護士節、中國醫師節活動(dòng),開(kāi)支56.66萬(wàn)元,主要是發(fā)放護士節先進(jìn)護士、醫師節先進(jìn)醫師等各項獎勵及其他活動(dòng)舉辦相關(guān)費用。 
十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明 
湘西州人民醫院2022年度政府采購支出總額448.94萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出448.94萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額448.94萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額448.94萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 
截至2022年12月31日,湘西州人民醫院共有車(chē)輛20輛(臺),其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)16輛、其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是主要院領(lǐng)導用車(chē);單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備113臺(套)。 
十三、關(guān)于2022年度預算績(jì)效情況說(shuō)明 
(一)部門(mén)整體支出績(jì)效情況 
根據預算績(jì)效管理要求,我單位組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià),涉及一般公共預算支出5511.02 萬(wàn)元,政府性基金預算支出639.67萬(wàn)元。成立績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,下發(fā)績(jì)效評價(jià)相關(guān)通知,組成績(jì)效評價(jià)組對整體支出進(jìn)行評價(jià),從評價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jì)效評價(jià)中,包括基本支出184776.88萬(wàn)元,項目支出2295.14萬(wàn)元,政府性基金預算支出639.67萬(wàn)元,單位整體支出績(jì)效自評綜合評分95.57,評價(jià)等次為優(yōu)。
    整體績(jì)效目標完成情況:一、診療實(shí)力穩步增強。完成診療152.94萬(wàn)人次,同比增長(cháng)13.3%;出院9.53萬(wàn)人次;開(kāi)展新技術(shù)新業(yè)務(wù)100項。五大中心救治能力持續提升,收治卒中患者1768例,搶救成功率94.4%;收治急性胸痛患者2378人,搶救成功率99.1%。二、學(xué)科建設取得突破。胸痛中心通過(guò)國家標準版認證,升級為國家級胸痛中心;湘西首個(gè)國家標準化代謝性疾病管理中心分中心掛牌我院;新增15個(gè)省市州級臨床重點(diǎn)專(zhuān)科及建設項目。三、質(zhì)量效率持續提升。平均住院日9.07天,同比下降4.02%,藥占比25%,同比下降6.4個(gè)百分點(diǎn)。百元醫療收入耗占比27.11%,門(mén)診次均費用302.06元、住院次均費用11358.72元,分別同比下降4.44%、9.09%。四、內部管理規范高效。在州內帶頭啟動(dòng)DIP支付改革,完成編碼貫標映射、清單上傳和系統接口改造。堅持“無(wú)預算不采購、不報銷(xiāo)”,啟動(dòng)預算信息管理系統。五、勇挑重任彰顯擔當。2022年完成核酸檢測267.68萬(wàn)人次,發(fā)熱門(mén)診、急診接診發(fā)熱病人51045人次,認真履行突發(fā)公共衛生事件緊急救援職責,收治陽(yáng)性患者5826人次,其中危重患者1583人次。鄉村振興工作落實(shí)有力,榮獲縣、鎮兩級駐村工作先進(jìn)集體。六、黨的領(lǐng)導全面加強。深入貫徹執行黨委領(lǐng)導下的院長(cháng)負責制,嚴格執行“三重一大”制度,召開(kāi)黨委會(huì )37次,決策重大事項120余項。
(二)存在的問(wèn)題及原因分析 
2022年,我單位預算整體支出基本保證了日常經(jīng)營(yíng)運行和職能履行,但在工作中還存在一些問(wèn)題:一、績(jì)效目標設置有待完善???jì)效評價(jià)指標精細化科學(xué)化不夠,評價(jià)的內容、指標和標準設計等方面設定得不詳細。二、預算執行和使用有待加強。年度資金全年執行數超過(guò)全年預算數。部分臨時(shí)性項目因為資金到位晚或者手續不完善、項目實(shí)施時(shí)間晚,以致于支出結算時(shí)間滯后,預算執行率有待提高。下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)合理安排、使用財政資金,進(jìn)一步加強預算支出的審核及預算執行情況分析,做好項目支出績(jì)效評價(jià),讓財政資金發(fā)揮最大的作用;二是各責任科室及時(shí)完成各項工作,加快資金的使用進(jìn)度,提高項目預算執行率
第四部分 名詞解釋 
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。 
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。 
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。 
結余分配:指事業(yè)事位按規定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。 
 
第五部分 附件